Das Budget des Gesamthaushaltes für das Jahr 2027 schliesst bei einem Aufwand von CHF 7'321’435 und einem Ertrag von CHF 7'329’535 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 8’100 ab. Die Steueranlage von 1,84 bleibt auch für das nächste Jahr unverändert. Die Entnahme aus der Spezialfinanzierung „Vorfinanzierung Verwaltungsvermögen“ von netto CHF 151’724 führt im Steuerhaushalt schliesslich zu einer schwarzen Null.
Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung schliesst dank eines Beitrags aus dem geografischtopografischen Zuschuss des Steuerhaushalts ausgeglichen ab. Dies gestützt auf die entsprechende gesetzliche Grundlage im Wasserversorgungsreglement. Der Ertragsüberschuss aus der Spezialfinanzierung Abwasser und der Aufwandüberschuss aus der Spezialfinanzierung Abfall von CHF 8’100 entsprechen dem Ergebnis des Gesamthaushalts.
Der Personalaufwand verzeichnet gegenüber dem Vorjahresbudget eine kleine Zunahme von CHF 5’655. Der Sach- und übrige Betriebsaufwand liegt CHF 143’550 über dem Vorjahresbudget. Grund dafür sind geplante Unterhaltsarbeiten an der Fankhausstrasse sowie Brandschutzmassnahmen im Schulhaus Fankhaus.
Der Abschreibungsaufwand inklusive Abschreibungen der Spezialfinanzierungen (SF) sowie der Investitionsbeiträge an Weggenossenschaften (SG 366) liegt bei CHF 532’165. Der Transferaufwand liegt CHF 45’874 über dem Vorjahresbudget und beträgt CHF 4'066’700. Die Ursache liegt bei den höheren Lastenanteilen «Sozialhilfe» und «Ergänzungsleistungen».
Die Fiskalerträge liegen unter dem Budget des Vorjahres und betragen CHF 2'085’180. Die Einkommenssteuern fallen CHF 90'369 tiefer aus als im Vorjahresbudget. Die Zuschüsse aus dem Finanzausgleich bewegen sich auf einem Niveau von CHF 2,6 Mio. und liegen als Folge der tieferen Steuereinnahmen CHF 132’289 über dem Vorjahresbudget.
Im Budgetjahr 2027 sind Investitionen von brutto CHF 1'266’000 oder netto CHF 1'216’000 vorgesehen (inkl. Spezialfinanzierungen). Im Steuerhaushalt sind Nettoinvestitionen von CHF 670’000 geplant. Vorgesehen sind die 2. Etappe der Sanierung Sägegasse, eine weitere Teilzahlung für die Beschaffung zwei neuer Tanklöschfahrzeuge und ein Investitionsbeitrag an die Belagsstreckensanierung der Weggenossenschaft Brandösch. Bei der Spezialfinanzierung Abwasser ist eine weitere Etappe für die Kontrolle der Hofdüngeranlagen sowie die Kanalisation Brandösch geplant.
Der Finanzplan 2026-2031 zeigt eine rege Investitionstätigkeit auf. Dadurch werden die Folgekosten sowie der Fremdmittelbedarf in den kommenden Jahren steigen. In den nächsten fünf Jahren dürfen wir bei gleichbleibender Steueranlage von ausgeglichenen oder leicht positiven Rechnungsergebnissen ausgehen. Das Eigenkapital bleibt in der Planungsperiode somit stabil.
Die Gemeindeversammlung wird am 3. Dezember 2026 das Budget abschliessend beraten und die Steueranlage festlegen.
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Budget 2027 (pdf)
